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索引號: 發布機構: 本溪廣播電視臺
信息名稱: 本溪廣播電視臺2020年部門預算 主題分類: 部門預算
發布日期: 2020-04-28 成文日期: 2020-04-28
廢止日期: 文 號:
關鍵詞:

本溪廣播電視臺2020年部門預算

  目    錄

  第一部分   部門預算公開管理文件

  第二部分   本溪廣播電視臺概況

  一、主要職責

  二、機構設置

  第三部分   本溪廣播電視臺2020年部門預算情況說明

  第四部分   名詞解釋

  第五部分  2020年本溪廣播電視臺部門預算批復表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支預算總表

  七、部門收入預算總表

  八、部門支出預算總表

  九、政府采購計劃表

  十、政府預算經濟分類支出預算表

  十一、項目支出明細表

  第一部分 部門預算公開管理文件

  《關于印發<本溪廣播電視臺部門預決算信息公開管理辦法(試行)>的通知》

  本溪廣播電視臺部門預決算信息公開管理辦法(試行)

  第一條 為推進和規范預決算信息公開工作,強化社會監督,促進依法理財,建立透明預算制度,根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規定,結合我局實際,制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于本溪廣播電視臺部門預決算信息公開管理。

  第三條 本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執行、決算數據等。

  第四條 預決算信息公開的原則:以公開為常態,不公開為例外,依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,確保預決算信息公開及時、準確和完整。

  第五條 本溪廣播電視臺財務科負責我局部門預決算信息公開工作,履行下列職責:

  (一)制定我局部門預決算信息公開的工作方案;

  (二)按規定公開我局部門預決算信息;

  (三)按規定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

  第六條 部門預決算信息公開內容包括:

  (一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

  (二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

  (三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

  (四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

  (五)名詞解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。

  第七條 部門預決算信息在本溪市政府門戶網站“財政預決算”專欄公開,并保持長期公開狀態,便于社會公眾查詢監督。

  第八條 經市財政局批復的部門預決算及報表,應當在批復后20日內公開。

  第九條 本辦法自印發之日起實行。

  第二部分 本溪廣播電視臺概況

  一、部門職責

  一、主要職責

  1.負責利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論和路線方針政策及市委、市政府工作部署。

  2.承擔廣播頻率、電視頻道、網站的節目制作、對外合作、安全播出以及新媒體建設等工作。

  3.做好廣播電視和新媒體等產業。

  4.承擔整合全市有線廣播電視傳輸網絡,拓展網絡經營工作。

  5.承擔市委、市政府交辦的其他工作。

  二、機構設置

  納入本溪廣播電視臺2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

  1.本溪廣播電視臺

  第三部分 本溪廣播電視臺2020年部門預算情況說明

  一、收支預算的總體情況

  按照綜合預算的原則,本溪廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

  (一)收入預算4680萬元,包括:

  1.財政撥款收入1180萬元;

  2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入3500萬元;

  (二)支出預算 4680萬元,包括:

  1.基本支出3286.82萬元;

  2.項目支出1393.18萬元;

  2020年預算收支比2019年減少820萬元,增減變化的主要原因為有線收入、廣告收入減少。

  二、機關運行經費安排情況

  2020年本溪廣播電視臺機關運行經費預算為440.18萬元,主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2020年預算比2019年減少5059.82萬元,主要原因是去年是全口徑支出,今年是事業在編人員的支出。

  三、政府采購情況

  2020年本溪廣播電視臺安排政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元,政府購買服務支出 0萬元,政府采購工程支出0 萬元。

  四、“三公”經費預算情況

  2020年,本溪廣播電視臺一般公共預算安排“三公”經費預算為92.4萬元,比2019年持平。其中:

  1.因公出國(境)費  0萬元,比2019年持平。

   2.公務接待費 0萬元,比2019年持平。

  3.公務用車購置及運行費92.4萬元,比2019年持平。

  2020年本溪廣播電視臺“三公”經費預算表

                                                            單位:萬元

項目

金額

2019年

2020年

合計



1、因公出國(境)費

0

0

2、公務接待費

0

0

3、公務用車購置及運行費

92.4

92.4

    其中:公務用車購置

0

0

          公務用車運行費

92.4

92.4

  五、國有資產占用情況

  本溪廣播電視臺共有車輛29臺,其中:一般公務用車29臺。其他國有資產情況無。

  六、績效情況

  根據預算績效管理要求,本溪廣播電視臺2020年應編制績效目標的項目共0個,實際編制績效目標的項目共 0個,涉及資金 0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為 0 %。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  6.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  11.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

  14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  第五部分 本溪廣播電視臺部門預算批復表

   本溪廣播電視臺2020年部門預算批復表.xls



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